广西壮族自治区调解处理土地山林水利纠纷办公室（简称自治区调处办）的主要职责是调处由自治区人民政府处理的土地、山林、水利纠纷，总结交流处理纠纷工作的经验，进行法制教育，做好宣传防范工作，对全区市、县（区）的“三大纠纷”工作进行检查、督促、指导和协办等。

　　根据广西壮族自治区机构编制委员会核定，自治区调处办为正处级行政机关，核定编制11人，领导职数一正二副，无内设机构。

　　2024年收支总预算333.62万元，与上年同比增加16.15万元，增长5.09%，增长的主要原因是人员工资的晋级晋档以及社保基数调整相应增加费用。

　　2024年收入预算333.62万元，与上年同比增加16.15万元，增长5.09%。其中：一般公共财政预算拨款333.62万元，与上年同比增加16.15万元，增长5.09%。增长的主要原因是人员工资的晋级晋档以及社保基数调整相应增加费用。

　　2024年支出预算333.62万元，与上年同比增加16.15万元，增长5.09%。

　　1.一般公共服务支出类科目255.02万元，占支出总预算的76.44%，同比增加9.04万元，增长3.68%。增长的主要原因是人员工资的的晋级晋档相应增加费用。

　　2.社会保障和就业支出类科目46.26万元，占支出总预算的13.87%，同比增加4.64万元，增长11.15%。增长的主要原因是工资的晋级晋档，以此为基数核算的养老保险、职业年金等支出相应变动。

　　3.卫生健康支出类科目12.34万元，占支出总预算的3.70%，同比增加0.95万元，增长8.34%。增长的主要原因是人员工资的晋级晋档，以此为基数核算的医疗保险费支出相应变动。

　　4.住房保障支出类科目20万元，占支出总预算的5.99%，同比增加1.52万元，增长8.23%。增长的主要原因是人员工资的晋级晋档，以此为基数核算的住房公积金支出相应变动。

　　基本支出278.42万元，占支出总预算的83.45%，比上年增加23.35万元，增长9.15%，增加的主要原因是人员工资的晋级晋档以及社保基数调整相应增加费用。其中：

　　（1）工资福利支出预算222.20万元，占基本支出预算的79.81%，比上年增加20.27万元，增长10.03%。增加的主要原因是人员工资的晋级晋档。

　　（2）公用经费支出预算41.29万元，占基本支出预算的14.83%，比上年增加0.84万元，增长2.08%，增长的主要原因是人员工资的晋级晋档后相应增加费用。

　　（3）对个人和家庭的补助预算14.92万，占基本支出预算的5.36%，比上年增加2.23万元，增长17.57 %，增长的主要原因是人员工资的晋级晋档基数调整后相应增加费用。

　　项目支出预算55.20万元，占支出总预算的16.55%，比上年减少7.2万元，下降11.54%。减少的主要原因是落实过紧日子要求压缩了会议费开支。

　　2024年度财政拨款收支总预算333.62万元，与上年同比增加16.15万元，增长5.09%。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。增长的主要原因是人员工资的晋级晋档以及社保基数调整相应增加费用。

　　支出包括：一般公共服务支出255.02万元、社会保障和就业支出46.26万元、卫生健康支出12.34万元、住房保障支出20万元。

　　2024年一般公共预算支出333.62万元，其中：基本支出预算278.42万元，占支出总预算83.45%，与上年同比增加23.35万元，增长9.15%，增加的主要原因是人员工资的晋级晋档以及社保基数调整相应增加费用。项目支出预算55.20万元，占支出总预算的16.55%，比上年减少7.2万元，下降11.54%。减少的主要原因是落实过紧日子要求压缩了会议费开支。

　　（一）基本支出278.42万元，用于保障自治区调处办机关正常运转的基本支出。具体包括以下内容：基本工资54.26万元，津贴补贴54.82万元，奖金40.45万元，机关事业单位基本养老保险缴费26.67万元，职业年金缴费13.34万元，职工基本医疗保险缴费12.34万元，其他社会保障缴费0.33万元，住房公积金20万元，办公费15.36万元，邮电费1.92万元，会议费1.54万元，培训费0.45万元，公务接待费0.73万元，工会经费3.33万元，福利费0.81万元，其他交通费用12.66万元，其他商品和服务支出4.50万元，退休费6.59万元，其他对个人和家庭补助8.33万元等支出。

　　（二）项目支出55.20万元，用于保障完成矛盾纠纷排查、案件办理、调处干部培训等各项业务工作任务而发生的项目支出。

　　2024年一般公共预算基本支出278.42万元，占支出总预算的83.45%，比上年增加23.35万元，增长9.15%。其中：工资福利支出预算222.20万元，占基本支出预算的79.81%，比上年增加20.27万元，增长10.04%，增长的主要原因人员工资的晋级晋档以及社保基数调整相应增加费用；公用经费支出预算41.29万元，占基本支出预算的14.83%，比上年增加0.84万元，增长2.08%。增加的主要原因是人员工资的晋级晋档基数调整后相应增加费用；对个人和家庭的补助支出14.92万元，占基本支出预算的5.36%，比上年增加2.23万元，增长17.57%，增长的主要原因是人员工资的晋级晋档调整后相应增加费用。

　　我办单位2024年度因公出（境）费预算为0，公务用车购置及运行维护费预算为0，公务接待费预算0.73万元，与上年持平。

　　2024年机关运行经费预算199.82万元，同比增加16.24万元，增长8.85%。增加的主要原因是人员工资的晋级晋档以及社保基数调整相应增加费用。

　　2024年政府采购预算总金额13.2万元。其中：货物类采购8万元，主要用于办公用品、印刷费、办公耗材等的集中采购；服务类采购5.2万元，主要用于办公场所的物业费支出。

　　一重点项目名称：调处业务培训费，预算资金24万元，2024年绩效目标是总结交充全区调处工作经验，做好全区部分调处人员的调处业务和统计业务培训工作。设五条二级指标：1.数量指标：培训人数≥120人，2.质量指标：培训合格率≥100%，3.时效指标：新调入人员完成年度培训任务≥100%，4.成本指标：培训经费按人数及天数及标准控制≤24万元，5.满意度指标：培训学员满意度≥100%。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

　　五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　第二部分：广西壮族自治区人民政府办公厅内网管理中心2024年部门预算情况说明

　　第四部分：广西壮族自治区人民政府办公厅内网管理中心2024年部门预算报表

　　七、一般公共预算“三公”经费广西壮族自治区人民政府门户网站、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

　　九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）十、自治区本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

　　承担政府系统电子政务内网建设管理、政府系统办公信息化的建设管理和自治区人民政府办公厅信息化服务保障相关工作。

　　第二部分：广西壮族自治区人民政府办公厅内网管理中心2024年部门预算情况说明

　　总收入345.94万元，总支出345.94万元（不含财政拨款上年末列支结转收支数）。总收入比上年减少24.79万元，下降6.69%。经费减少的主要原因一是在上年已完成办公室改造，减少了办公室维修改造项目费用；二是根据“过紧日子”相关要求，减少培训费等。总支出比上年减少24.79万元，下降6.69%。经费减少的主要原因一是在上年已完成办公室改造，减少了办公室维修改造项目费用；二是根据“过紧日子”相关要求，减少培训费等。

　　总收入345.94万元，比上年减少24.79万元，下降6.69%，经费减少的主要原因一是在上年已完成办公室改造，减少了办公室维修改造项目费用；二是根据“过紧日子”相关要求，减少培训费等。

　　总支出345.94万元，比上年减少24.79万元，下降6.69%，经费减少的主要原因一是在上年已完成办公室改造，减少了办公室维修改造项目费用；二是根据“过紧日子”相关要求，减少培训费等。

　　财政拨款总收入345.94万元，总支出345.94万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收支比上年减少6.69%，经费减少的主要原因一是在上年已完成办公室改造，减少了办公室维修改造项目费用；二是根据“过紧日子”相关要求，减少培训费等。

　　一般公共预算支出345.94万元，比上年减少24.79万元，下降6.69%。

　　1.一般公共服务支出类科目335.29万元，占支出总预算的96.92%，比上年减少13.37万元，下降3.83%，经费减少的主要原因一是在上年已完成办公室改造，减少了办公室维修改造项目费用；二是根据“过紧日子”相关要求，减少培训费等。

　　2.社会保障和就业支出类科目5.89万元，占支出总预算的1.70%，比上年减少6.32万元，下降51.76%，减少主要原因是预算科目调整，部分社会保障和就业支出调整到一般公共服务支出类科目中，实际上未减少。

　　3.卫生健康支出类科目1.82万元，占支出总预算的0.53%，比上年减少1.94万元，下降51.60%，减少主要原因是预算科目调整，部分卫生健康支出调整到一般公共服务支出类科目中，实际上未减少。

　　4.住房保障支出类科目2.95万元，占支出总预算的0.85%，比上年减少3.15万元，下降51.64%。减少主要原因是预算科目调整，部分住房保障支出调整到一般公共服务支出类科目中，实际上未减少。

　　1.基本支出预算。基本支出306.94万元，占支出总预算的88.73%，比上年增加219.64万元，增长251.59%。增长的主要原因是编外人员经费从项目支出划转为基本支出，在编在职人数较上年有所增加。其中：工资福利支出预算292.50万元，占基本支出预算的95.30%，比上年增加217.85万元，增长291.83%。对个人和家庭的补助支出3.54万元，占基本支出预算的1.15%，比上年增加0.99万元，增长38.82%。运转类公用经费项目支出（商品和服务支出）预算2万元，占基本支出预算的0.65%，比上年增加0.4万元，增长25%。

　　2.项目支出预算39万元，占支出总预算的11.27%，比上年减少244.43万元，下降86.24%。减少主要原因编外人员经费从项目支出划转为基本支出；减少了办公室维修改造项目费用；减少培训费等。

　　一般公共预算基本支出预算306.94万元，占支出总预算的88.73%，比上年增长219.64万元，增长251.59%。增长的主要原因是在职在编人数较上年有所增加，编外人员经费从项目支出划转为基本支出。其中：工资福利支出预算292.50万元，占基本支出预算的95.30%，比上年增加217.85万元，增长291.83%。对个人和家庭的补助支出3.54万元，占基本支出预算的1.15%，比上年增加0.99万元，增长38.82%。运转类公用经费项目支出（商品和服务支出）预算2万元，占基本支出预算的0.65%，比上年增加0.4万元，增长25%。

　　具体包括以下内容：基本工资23.24万元，津贴补贴2.41万元，奖金0.45万元，绩效工资46.2万元，机关事业单位基本养老保险缴费11.32万元，职业年金缴费5.66万元，职工基本医疗保险缴费5.24万元，其他社会保障缴费0.5万元，住房公积金8.49万元，编外人员工资福利支出189万元，办公费6.25万元，会议费0.5万元，培训费0.17万元，公务接待费0.13万元，工会经费1.41万元，福利费0.44万元，其他商品和服务支出2万元，其他对个人和家庭补助3.54万元。

　　2024年‘三公’经费一般公共预算共0.13万元，与上一年度持平。具体情况如下：

　　（三）公务用车运行维护费预算为零，与上年持平。自治区政府办公厅内网管理中心的公务车辆及其运行维护费预算均由自治区机关事务管理局下属的自治区机关车队统一管理使用。

　　事业单位相关经费预算7.49万元，比上年减少9.87万元，下降56.85%。会议费0.5万元、公务接待费0.13万元、福利费0.44万元，与上一年持平。培训费0.17万元比上年减少10万元，下降98.33%，下降主要原因是减少了平台应用推广培训。办公费6.25万元，比上年增加1.4万元，增长28.87%，增长主要原因是将印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费等整合到了办公费中。

　　系统政府采购预算14.26万元，比上年减少40.74万元，下降74.07%。政府集中采购预算10.26万元，占政府采购预算的71.95%；分散采购预算4万元，占政府采购预算的28.05%。其中：货物类采购5.26万元、工程类采购4万元、服务类采购5万元。

　　重点项目一：项目名称专项业务费，预算资金39万元，2024年绩效目标一是保障机构的正常运转；二是完成上级单位下达的各项工作任务；三是不断提高服务水平，提升政府机关满意度。设4条数量指标：数量指标1.会议保障≥440次，数量指标2.视频制作≥140个，数量指标3.设备调配≥220次，数量指标4.信息化维修维护≥2400次；设1条质量指标：质量指标1.服务质量率≥95%；设1条时效指标：时效指标1.随叫随到，限时完成；设1条成本指标：成本指标1.项目总成本≤39万元；设1条满意度指标：满意度指标1.使用人员满意度≥95%。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

　　五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　第四部分：广西壮族自治区人民政府办公厅内网管理中心2024年部门预算报表

　　九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）十、自治区本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

　　第二部分：广西壮族自治区人民政府参事室（文史研究馆）2024年单位预算情况说明

　　第四部分：广西壮族自治区人民政府参事室（文史研究馆）2024年预算公开报表

　　自治区人民政府参事室主要职能是：（一）组织参事及时了解和掌握党中央、国务院和自治区党委、自治区人民政府制定的方针、政策，对自治区人民政府工作的某些方针、政策、重大项目等实施情况进行调查研究，了解和反映社情民意，参政咨询。（二）组织参事对有关地方性法规、行政规章草案进行评议。（三）贯彻执行党的统一战线政策，支持、组织参事参加爱国统一战线工作。（四）为参事提供必要的工作和生活条件，做好服务工作。（五）承办自治区人民政府参事的选聘工作。（六）承办自治区人民政府交办的其他事项。

　　广西文史研究馆主要职责是：（一）贯彻落实党的统一战线政策，支持馆员参加爱国统一战线工作和开展统战联谊活动。（二）组织馆员及时学习和掌握中央、自治区的方针政策。（三）组织馆员开展文史研究和艺术创作，传承、弘扬和创新中华民族优秀传统文化。（四）组织馆员围绕文化建设的重要问题，深入研究、建言献策。（五）承办自治区文史研究馆馆员的遴选事务。（六）负责为馆员履行职责提供服务。（七）接受中央文史研究馆的工作指导，加强各地方文史研究馆之间的联系与交流。

　　自治区人民政府参事室（文史研究馆）2024年共有单位1个。纳入2024年单位预算汇编范围的预算单位共有1个。

　　根据《自治区机构编制委员会关于印发〈广西壮族自治区人民政府参事室主要职责内设机构和人员编制方案〉的通知》（桂编〔2004〕95号)、《自治区机构编制委员会关于政府志编辑室机构设置等问题的批复》（桂编〔2013〕28号）及《自治区机构编制委员会关于自治区人民政府办公厅所属事业单位清理规范意见的通知》（桂编〔2013〕39号)文件精神，自治区人民政府参事室与自治区文史研究馆合署办公，编制数21人，参事室主任由自治区政府副秘书长兼任，设综合处、参事业务处、文史业务处。

　　第二部分：广西壮族自治区人民政府参事室（文史研究馆）2024年单位预算情况说明

　　单位收支总体情况：2024年收支预算816.30万元，与上年同比增加95.44万元，增长13.24%。其中：一般公共预算拨款816.30万元，与上年同比增加95.44万元，增长13.24%。存在差异的主要原因：一是实有在职人数较2023年增加3人，人员经费、公用经费等行政运行支出预算指标相应增加；二是在职人员正常晋级晋档，人员经费相应增加；三是住房公积金、养老保险、职业年金、医疗保险等基数变动导致相应支出有所增加；四是新增自治区人民政府参事室（文史研究馆）办公区维修改造项目质量保证金；五是参事、馆员学习交流经费增加。

　　单位收入总体情况：2024年收入预算816.30万元，与上年同比增加95.44万元，增长13.24%。其中：一般公共预算拨款816.30万元，与上年同比增加95.44万元，增长13.24%。存在差异的主要原因：一是实有在职人数较2023年增加3人，人员经费、公用经费等行政运行支出预算指标相应增加；二是在职人员正常晋级晋档，人员经费相应增加；三是住房公积金、养老保险、职业年金、医疗保险等基数变动导致相应支出有所增加；四是新增自治区人民政府参事室（文史研究馆）办公区维修改造项目质量保证金；五是参事、馆员学习交流经费增加。

　　单位支出总体情况：2024年支出总预算816.30万元，与上年同比增加95.44万元，增长13.24%。存在差异的主要原因：一是实有在职人数较2023年增加3人，人员经费、公用经费等行政运行支出预算指标相应增加；二是在职人员正常晋级晋档，人员经费相应增加；三是住房公积金、养老保险、职业年金、医疗保险等基数变动导致相应支出有所增加；四是新增自治区人民政府参事室（文史研究馆）办公区维修改造项目质量保证金；五是参事、馆员学习交流经费增加。

　　财政拨款收支总体情况：2024年财政拨款收支816.30万元，与上年同比增加95.44万元，增长13.24%。其中：一般公共预算拨款816.30万元，与上年同比增加95.44万元，增长13.24%。存在差异的主要原因：一是实有在职人数较2023年增加3人，人员经费、公用经费等行政运行支出预算指标相应增加；二是在职人员正常晋级晋档，人员经费相应增加；三是住房公积金、养老保险、职业年金、医疗保险等基数变动导致相应支出有所增加；四是新增自治区人民政府参事室（文史研究馆）办公区维修改造项目质量保证金；五是参事、馆员学习交流经费增加。

　　一般公共预算支出情况：一般公共预算支出816.30万元，与上年同比增加95.44万元，增长13.24%。存在差异的主要原因：一是实有在职人数较2023年增加3人，人员经费、公用经费等行政运行支出预算指标相应增加；二是在职人员正常晋级晋档，人员经费相应增加；三是住房公积金、养老保险、职业年金、医疗保险等基数变动导致相应支出有所增加；四是新增自治区人民政府参事室（文史研究馆）办公区维修改造项目质量保证金；五是参事、馆员学习交流经费增加。

　　1.（20103）一般公共服务666.73万元，占支出总预算的81.68%，同比增加68.57万元，增长11.46%。存在差异的主要原因：一是实有在职人数较2023年增加3人，人员经费、公用经费等行政运行支出预算指标相应增加；二是在职人员正常晋级晋档，人员经费相应增加；三是新增自治区人民政府参事室（文史研究馆）办公区维修改造项目质量保证金；四是参事、馆员学习交流经费增加。

　　2.（20805）社会保障和就业支出95.62万元，占支出总预算的11.71%，同比增加18.9万元，增长24.64%。增加的主要原因：一是实有在职人数较2023年增加3人，养老保险、职业年金等支出预算指标也相应增加；二是养老保险、职业年金等基数变动导致相应支出有所增加。

　　3.（21011）事业单位医疗20.58万元，占支出总预算的2.52%，同比增加3.04万元，增长17.33%。增加的主要原因：一是实有在职人数较2023年增加3人，医疗保险支出预算指标也相应增加；二是医疗保险基数变动导致相应支出有所增加。

　　4.（22102）住房保障支出33.37万元，占支出总预算的4.09%，同比增加4.93万元，增长17.33%。增加的主要原因：一是实有在职人数较2023年增加3人，住房公积金支出预算指标也相应增加；二是住房公积金基数变动导致相应支出有所增加。

　　1.基本支出483.48万元，占支出总预算59.23%，同比增加82.52万元，增长20.58%。增加的主要原因：一是实有在职人数较2023年增加3人；二是在职人员正常晋级晋档；三是住房公积金、养老保险、职业年金、医疗保险等基数变动导致相应支出有所增加。其中：

　　基本支出的工资福利支出预算373.98万元，占基本支出的77.35%，同比增加65.14万元，增长21.09%。增加的主要原因：一是实有在职人数较2023年增加3人；二是在职人员正常晋级晋档；三是住房公积金、养老保险、职业年金、医疗保险等基数变动导致相应支出有所增加。

　　基本支出的商品和服务支出预算66.70万元，占基本支出的13.80%，同比增加6.26万元，增长10.36%。增加的主要原因是在职人员变动。

　　基本支出的对个人和家庭的补助预算42.79万元，占基本支出的8.85%，同比增加11.11万元，增长35.07%。增加的主要原因是在职人员变动及正常晋级晋档导致相应支出增加。

　　2.项目支出332.82万元，占支出总预算40.77%，同比增加12.92万元，增长4.04%。增加的主要原因：一是新增自治区人民政府参事室（文史研究馆）办公区维修改造项目质量保证金；二是参事、馆员学习交流经费增加。

　　一般公共预算基本支出情况：2024年一般公共预算基本支出483.48万元，占支出总预算59.23%，同比增加82.52万元，增长20.58%。增加的主要原因：一是实有在职人数较2023年增加3人；二是在职人员正常晋级晋档；三是住房公积金、养老保险、职业年金、医疗保险等基数变动导致相应支出有所增加。其中：

　　（一）工资福利支出（301）373.98万元，占基本支出的77.35%，同比增加65.14万元，增长21.09%。增加的主要原因：一是实有在职人数较2023年增加3人；二是在职人员正常晋级晋档；三是住房公积金、养老保险、职业年金、医疗保险等基数变动导致相应支出有所增加。

　　（二）商品和服务支出（302）66.70万元，占基本支出的13.80%，同比增加6.26万元，增长10.36%。增加的主要原因是在职人员变动。

　　（三）对个人和家庭的补助（303）42.79万元，占基本支出的8.85%，同比增加11.11万元，增长35.07%。增加的主要原因是在职人员变动及正常晋级晋档导致相应支出增加。

　　一般公共预算“三公”经费支出情况：2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算6.16万元，同比增加1.44万元。增加的主要原因是根据2024年工作安排，计划参加国务院参事室组织的出国交流活动。其中：

　　（一）因公出国（境）费2024年预算安排3.80万元，同比增加3.80万元。2023年未安排此项支出，经费与2022年持平。增加的主要原因是根据2024年工作安排，计划参加国务院参事室组织的出国交流活动。

　　（三）公务用车购置及运行费2024年预算安排0.00万元。其中：公务用车购置费2024年预算安排0.00万元。

　　2024年一般公共预算基本支出483.48万元，占支出总预算59.23%，同比增加82.52万元，增长20.58%。增加的主要原因是实有在职人数较2023年增加3人。其中：

　　1.人员经费373.98万元，主要包括：基本工资90.33万元、津贴补贴94.95万元、奖金66.08万元、机关事业单位基本养老保险缴费44.49万元、职业年金缴费22.24万元、职工基本医疗保险缴费20.58万元、其他社会保障缴费1.95万元、住房公积金33.37万元。

　　2.商品和服务支出66.70万元，主要包括：办公费4万元、印刷费0.40万元、水费3.00万元、电费5.00万元、邮电费4.83万元、差旅费5.00万元、维修（护）费3.06万元、会议费1.76万元、培训费0.60元、公务接待费0.46万元、工会经费5.56万元、福利费1.55万元、其他交通费用22.32万元、其他商品和服务支出9.16万元。

　　3.对个人和家庭的补助42.79万元，主要包括：退休费28.89万元、其他对个人和家庭的补助13.90万元。

　　政府采购预算安排情况：2024年政府采购预算总金额23.35万元，其中：服务类采购23.35万元。货物类采购0.00万元。服务类采购事项主要为物业管理服务13.35万元、印刷服务10.00万元。

　　2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目7个，其中重要项目1个，比较重要项目4个，一般项目2个。具体目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目除外）

　　重要项目的绩效目标：组织政府参事、馆员开展课题研究及各项活动，为政府决策提供咨询服务。其中：

　　1.设7条数量指标：数量指标1.参事文史书籍出版数量≥1200本；数量指标2.参事调研、交流学习、课题研究人天数≥300人·天；数量指标3.馆员参加全国性学术交流会议及馆际交流次数≥1次；数量指标4.组织馆员在区内进行写生及各种考察学习活动次数≥2次；数量指标5.机关党团和文体活动人次数≥10人次；数量指标6.办公耗材和设备维护费上限≤5.40万元；数量指标7.参事、馆员发放学习资料费人数≤100人。

　　立项依据：根据桂编〔2004〕95号和2021年30号文精神，自治区人民政府参事室是政府主管参事工作的机构，担负有组织政府参事对自治区人民政府工作的某些方针、政策、重大项目等实施情况进行调查研究，了解和反映社情民意，参政咨询；组织政府参事、确定重点课题开展调研，撰写调查报告和意见建议等任务。

　　1.参事文史书籍出版费48.00万元。用于《广西文史》共4期，每期出版及印刷费为4万元，合计16万元；《参事资政专报》40期，每期印刷、排版、分送等费用共计0.5万元，合计20万元；《广西政府参事文史馆员丛书》、《参事馆员传略》等作品的编纂及编审费、稿费、资料收集费、编务及发行费12万元。

　　2.参事调研、交流学习经费151.80万元。全年计划完成25项课题调研。

　　4.自治区人民政府参事室、文史研究馆图书资料室经费5.00万元。计划购买以下书籍及设备：一是购买相关专业书籍和征订有关内部参考资料，共需2.00万元。二是购买第三方数字资料服务3.00万元。

　　10.自治区人民政府参事室（文史研究馆）办公区维修改造项目质量保证金7.81万元。

　　（二）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　（三）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（六）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费以及其他费用。

　　第四部分：广西壮族自治区人民政府参事室（文史研究馆）2024年预算公开报表jinqiaojiaoxue.com，